Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.02.2024/Pykälä 12

Tekninen lautakunta 14.02.2024 § 12  

217/02.02.00/2023  

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2023 § 73 19.12.2022 § 54 Suonenjoen kaupungin vuoden 2024 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Talousarviossa on esitetty teknisten palveluiden käyttötalouden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024.

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion kukin toimielin laatii käyttösuunnitelman, jolla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot taloudellisen toimivallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin. Samalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet palvelualueittain (tulosyksiköittäin). Nämä tavoitteet ovat sitovia toimielimittäin.

Suonenjoen kaupungin hallintosäännön § 78 mukaisesti kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Kaupunginvaltuuston vuoden 2024 talousarviopäätös pitää sisällään toimialakohtaiset 60 000 euron suuruiset kohdentamattomat käyttötalouden määrärahaleikkaukset. Tämä tarkoittaa noin 0,7 %:n suuruista leikkausta toimialojen (lautakuntien käsittelemät) esittämiin käyttötalouden määrärahoihin. Näiden leikkausten tarkempi kohdentaminen ja talouden tasapainottamistoimenpiteet konkretisoidaan toimialakohtaisesti tammi-helmikuun aikana lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa, kun vuoden 2024 talousarvion käyttötaloussuunnitelmat tulevat hyväksyttäviksi.

Kaupunginhallituksen (04.12.2023 § 286) päätöksen mukaisesti on pidetty yhteinen suunnittelupalaveri 9.1.2024, missä ovat olleet paikalla niin kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat sekä toimialajohtajat. Palaverin perusteella vahvistettiin käsitystä, että valtuuston hyväksymää kestävän kuntatalouden pitkän tähtäimen suunnitelmaa noudatetaan ja jo tehdyissä päätöksissä ja sitoumuksissa pysytään. Näin ollen talouden sopeuttamisen keinot toteutetaan edelleen toiminnallisin muutoksin ja prosessien tarkastelun kautta, kustannuksia leikkaamalla ei lakisääteisistä palveluista, sekä palveluverkkoa ja palvelutasoa sopeuttamalla. Henkilöstömenoihin ei tehdä suoria toimenpiteitä kuten lomauttamisia tai henkilöstön irtisanomisia.

Liitteinä teknisten palveluiden talousarvio ja suunnitelma 2024, sekä toiminnalliset tavoitteet 2024.

Suunnittelupalaverin jälkeen on tarkentunut, että tekniset palvelut ei täytä suunnitteluavustajan toimea sillä aikaa kun toimihenkilö siirtyy tekemään maanmittausinsinöörin sijaisuutta. Näin ollen toimialakohtaista 60 000 euron määrärahaleikkausta voidaan tarkentaa siten, että vanhan uimahallin purkuun kohdennettua 140 000 euron määräraha korotetaan 30 000 eurolla ja kustannuksia leikataan kaavoituksen ja mittauksen kustannuspaikalta työsuhteisten kuukausipalkoista 30 000 euroa.

Tarkennetut määrärahat kustannuspaikoille olisi seuraavat:

- Kustannuspaikka 4314 (uimahalli), tili 4390; 140 000 € => 170 000 €

- Kustannuspaikka 4211 (kaavoitus ja mitttaus),

  tili 4001; 99 700 € => 69 700 €

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteiden mukaiset teknisten palvelujen toiminnalliset tavoitteet sekä talousarvion ja suunnitelman vuodelle 2024 edellä esitetyin tarkennuksin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.