Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.11.2025/Pykälä 88

Tekninen lautakunta 06.11.2025 § 88  

321/02.02.00/2025  

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

kuntatekniikan päällikkö Kirsi Niemelä, puh. 0400 379 886 kiinteistöpäällikkö Eero Talja, puh. 0400 379 885

kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827

Ehdotus vuoden 2026 käyttötalousarvioksi

Kaupunginhallituksen päättämä raami sitoo ulkoisten tulojen ja menojen budjetointia. Budjetin laadinnassa on kriittisesti arvioitu ulkoisten menojen lisäksi myös sisäiset menot. Kaupunginhallitus on evästänyt, että palvelun tasoa ja määrää tulee arvioida kaikkien palvelukokonaisuuksien osalta. Toiminnalisten tavoitteiden osalta kaupunki on päättänyt valtuustotasoisesti uudistuvaa strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat seuraavat:

-          Suonenjokelaisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen

-          Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

-          Kaupunkikonsernin toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen sekä tehokkuuden lisääminen

Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet ja niitä tukevat konkreettiset toimenpiteet on laadittu kaupunginhallituksen evästyksen mukaisesti.

Kiinteistöjen palvelualueella ei ole suunniteltu purettavan kiinteistöjä viime vuosien tapaan, mikä on huomioitu raamissa ja budjetoinnissa. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa tullaan säästämään ainakin Sammalselän koulun ylläpidon jäädessä pois. Lempyyn entisen koulukiinteistön jatkokäyttöä kaupunki ei ole vielä päättänyt, joten kiinteistöstä oletetaan syntyvän kuluja kaupungille vielä ensi vuonna. Sotekiinteistöjen vuokrasopimukset ovat vielä neuvotteluvaiheessa. Vuokran määräytymisperiaatteet tulevat muuttumaan aiempiin sopimuksiin nähden, mutta tässä vaiheessa budjettiesityksessä on huomioitu vuokratulot saman tasoisina kuin kuluvana vuonna. Kaupungilla on myös valmius yhtiöittää sotekiinteistöt ensi vuoden alusta.

Kuntatekniikan palvelualueella saadaan käyttöön uusi kuorma-auto vuoden loppuun mennessä. Budjetti on laadittu siten, että auto rahoitetaan kaupungin investointikuluna. Syksyn aikaan selvitetään vielä auton pääomakulujen hoitamista leasing- rahoituksella. Mikäli siihen päädytään, tulee leasingvuokrakulut kohdentumaan suoraan kuntatekniikkaan käyttömenoina. Uuden auton on ennakoitu säästävän toimintakuluissa kaluston korjauskustannuksia.

Maankäytön palvelualueen metsän myyntitulot on arvioitu 35 000 € pienemmiksi, kuin vuonna 2025. Myös tonttien ja maa-alueiden myyntituotto ennustetaan toteutuvan aimpaa pienempänä. Aloitetaan Koskeloveden  rantaosayleiskaavan laadinta konsulttityönä.

Liitteenä esitykset käyttötalouden talousarvioksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi, sekä kaupunginhallituksen päätös talousarvion raamista.

Ehdotus

Päätös