Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 53

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.08.2023 § 53  

92/02.02.02/2023  

Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 19.12.2022/§54 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.

Kasvun ja oppimisen palveluiden ensimmäisen seitsemän (7) kuukauden toteumaprosentti (ulkoinen) on 61,9% (56,8% v.2022). Toimintatuotot ovat 68,9% (89,9%) ja toimintakulut 62,6% (59,6%).

Toteuman tarkastelu edelliseen vuoteen nähden ei ole täysin verrannollinen toimialan kokonaisarvion kuin palvelualueidenkaan osalta, sillä ravitsemispalveluiden kustannukset on edellisenä vuonna 2022 kirjattu sisäisiin toimintakuluihin, mutta siirretty vuoden 2023 talousarviossa ulkoisiin toimintakuluihin. Ravitsemispalveluiden vaikutus ulkoisissa kuluissa on koko toimialan osalta ensimmäisen seitsemän (7) kuukauden osalta vajaat 400.000€. Siirto sisäisistä kuluista ulkoisiin kuluihin on kuitenkin huomioitu talousarvion laadinnassa, joten toteumaprosentin vertailu (7/12kk, eli 58,3%) on realistinen.

- toimintatuotot 738 771€ (816 589€)

- toimintakulut -6 846 412€ (-6 234 500€)

- toimintakate -6 107 641€ (-5 417 912€)

Talousarvion 2023 toteumavertailu (ulkoinen) heinäkuun lopussa osoittaa, että varhaiskasvatuksen toimintakate 62,2% on selkeästi korkeampi edellisen vuoden vertailukohtaan nähden (56,3%). Toimintatuotot ovat 138 872€ pienemmät ja toimintakulut 123 014€ suuremmat edelliseen vuoteen verrattuina.

- toimintatuotot 274 119€ (412 991€)

- toimintakulut -2 396 353€ (-2 273 339€)

- toimintakate -2 122 234€ (-1 860 347€)

Perusopetuksen toimintakate 62,4% on liki viisi prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna (57,6%). Henkilöstökulujen merkittävässä kasvussa näkyvät palkankorotusten vaikutukset. Toimintatuotot ovat 15 791€ ja toimintakulut 312 202€ suuremmat edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden.

- toimintatuotot 369 300€ (353 509€)

- toimintakulut -3 870 105€ (-3 557 903€)

- toimintakate -3 500 805€ (-3 204 394€)

Lukiokoulutuksen toimintakate 57,9% on edellisen vuoden vertailuajankohtaa selkeästi suurempi (51,7%). Ravitsemispalveluiden kulujen siirron lisäksi lukiokoulutuksessa selkeä muutos edelliseen vuoteen nähden on TUVA-koulutuksen käynnistyminen. Toimintatuotot ovat 45 263€ ja toimintakulut 176 694€ suuremmat edelliseen vuoteen verrattuina.

- toimintatuotot 95 351€ (50 088€)

- toimintakulut -579 953€ (-403 259€)

- toimintakate -484 602€ (-353 171€)

Ehdotus Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi liitteen mukaisen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.7.2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.