Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 54

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.08.2023 § 54  

190/02.02.00/2022  

Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 480 6048

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2022/54§ vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman. Kuntalain 110§:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Suonenjoen kaupungin hallintosäännön 86§ mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin sekä määrärahoihin.

Hallintosäännön mukaisesti lautakunta vastaa ja huolehtii toimialansa toiminnan talouden ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja ohjaa toiminnan toteutusta, muutoksia ja tuloksellisuutta. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle on vuoden 2023 aikana esitelty säännöllisesti toimialan talouden toteutumista. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen raportissa on nostettu esille mm. varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutuottojen pienentyminen valtakunnallisten tulorajojen muuttumisen myötä, ravitsemis- ja kuljetuspalveluiden kulujen nousu sekä henkilöstömenojen selkeä kasvu. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet entisestään kesäkuussa voimaan tulleet palkankorotukset.

Arvion mukaan edellä mainittujen, suurimpien toimintakulujen kasvun vaikutus vuoden 2023 talousarvion osalta on seuraava:

- ravitsemuspalveluiden kulut ylittyvät n.60.000€

- kuljetuskustannukset ylittyvät n.70.000€

- henkilöstömenot ylittyvät n.350.000€

Henkilöstömenojen laskennassa on huomioitu Valo-opetuksessa kevätlukukaudella olleiden neljän (4) opetusryhmän väheneminen yhteen (1) ryhmään. Tämän lisäksi syyslukukaudella on kuitenkin käynnistetty S2 -opetus (Yhtenäiskoulu 22 vvt ja Sammalselän koulu 3 vvt) ja palkattu yleisopetuksen ryhmiin integroituneiden ukrainalaisten oppilaiden tueksi koulunkäynninohjaaja. Valo- ja S2-opetuksen kustannuksia kompensoidaan takautuvasti valtionosuusrahoituksella. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on vähentynyt 1.8.2023 alkaen kolmella (3) lastenhoitajalla ja osittaisella päiväkodinjohtajaresurssin pienenemisellä Metsolan esiopetusyksikön lakkautumisen jälkeen.

Ehdotus Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää tehdä vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat määrärahamuutokset:

Varhaiskasvatuksen palvelualue
- henkilöstökulut +120.000€
- matkustus- ja kuljetuspalvelut +4.000€
- majoitus- ja ravitsemispalvelut +14.000€

Perusopetuksen palvelualue
- henkilöstökulut +198.000€
- matkustus- ja kuljetuspalvelut +60.000€
- majoitus- ja ravitsemispalvelut +42.000€

Lukiokoulutuksen palvelualue
- henkilöstökulut +32.000€
- matkustus- ja kuljetuspalvelut +6.000€
- majoitus- ja ravitsemispalvelut +4.000€

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Pauliina Kovanen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.51.