Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.04.2024/Pykälä 38

Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 § 38  

85/02.02.02/2024  

Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023/§73 hyväksynyt

talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille

2024-2026. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat

käyttösuunnitelman seurannasta.

Kasvun ja oppimisen palveluiden ensimmäisen kolmen (3) kuukauden

toteumaprosentti (ulkoinen) on 21,5% (21,5%). Toimintatuotot ovat 44,8%(46,5%)  ja toimintakulut 23,1% (23.8%).

(Sulkeissa on esitetty edellisen vuoden vastaava vertailuluku.)

-          toimintatuotot 351.822€ (498.371€) 

-          toimintakulut -2 650.750€ (-2 716.299€) 

-          toimintakate -2 298.928€ (-2 217.928€) 

 Varhaiskasvatus

-          toimintatuotot 44.513€ (214.054€)

-          toimintakulut -824.484€ (-938.995€)

-          toimintakate -779.972€ (-724.941€)

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen suurin muutos näkyy edellisvuoden suurien hankehakemusten pienenemisenä ja hoitopäivämaksujen alenemisena. Henkilöstökulut ovat edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden selkeästi pienemmät, johtuen rakenteellisten ratkaisuiden toteuttamisesta.

Lasten hyvinvoinnin lisäämistä ja kiusaamisen vähentämistä on pyritty edistämään henkilökuntaresurssin tarpeenmukaisella kohdentamisella. Vuorovaikutustilanteiden ohjaamisessa kiinnitetään huomiota positiivisen kannustamisen keinoihin. Tunteita havainnoidaan ja tunnistetaan sekä harjoitellaan säätelemään yhdessä lasten kanssa.

 Perusopetus

-          toimintatuotot 222.395€ (245.031€)

-          toimintakulut -1 573.252€ (-1 545.377€)

-          toimintakate -1 350.856€ (-1 300.346€)

Perusopetuksen palvelualueella toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta selkeästi pienemmät edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden. Myyntituotot muilta kunnilta ovat suuremmat, mutta valtionavustuksia ja hankerahoituksia ei ole myönnetty odotetun mukaisesti. Toimintakuluissa korostuvat sijaispalkat sekä KuEL-tasausmaksut.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta selkeimmin nousee yhteisöllisen oppilashuollon hankkeen tukemana toteutettujen toimintojen vahvistuminen. Kaveri- ja tunnetaitojen harjoittamista on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Toimintaa on vahvistettu erilaisten teemapäivien ja -viikkojen myötä; esimerkiksi "kiitä, kehu, kannusta -haaste" ja "minkä jäljen jätän -päivä". 5-6 -luokkien ryhmäyttäminen ja tutustumispäivä olivat oppilaille positiivinen kokemus. Verso-toiminta on toteutunut hyvin. Koulun ja HSM:n kerhotoiminta ollut aktiivista             

 Lukiokoulutus

-          toimintatuotot 84.913€ (39.286€)

-          toimintakulut -253.014€ (-231.927€)

-          toimintakate -168.101€ (-192.641€)

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat suuremmat verrattuna budjetoituun tai edellisen vuoden saman ajankohdan toteumaan. Tämä johtuu onnistuneiden hanke- ja valtionavustusten toteutumisesta. Lukiokoulutuksen suurimmat talouden poikkemat kulujen osalta johtuvat ennalta arvioitua suuremmasta opiskelijamäärästä. Henkilöstökulut ovat tästä johtuen suuremmat, kun opetusjärjestelyissä on jouduttu reagoimaan ennakoitua suurempaan opiskelijamäärään. Vaikutus näkyy myös ravitsemiskuluissa sekä oppimateriaalien ja -laitteiden hankinnoissa. Tuva-koulutuksen talouden toteuma vaihtelee vuoden aikana opiskelijoiden tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Heilahtelu näkyy lukiokoulutuksen talousarvion toteumassa.

Lukion painopisteeksi valittujen teemojen mukaisesti yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta nostetaan esille arjen toiminnassa. Niitä tuetaan myös eri hankkeiden kautta. Opiskelijakunnan roolia on korostettu lukion kehittämistyössä. Markkinointi on ollut aktiivista ja lukio on ollut hyvin näkyvillä paikallisessa mediassa.

Yksikkökohtaiset talouden toteuman seurantaraportit ovat kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksen Teams-kansiossa.

Ehdotus Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi liitteen mukaisen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.