Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 13

Kaupunginhallitus 22.04.2024 § 102 

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403

Liitteenä ovat seuraavat talouden osavuosiraportit 31.3.2024 tilanteesta:

- Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki

- Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat

- Käyttötalous ulkoinen, elinvoima ja hallintopalvelut
 

Talouden seurannan tarkempi esittely tullaan antamaan kaupunginhallituksen kokouksessa 22.4.2024.

Toimialojen käyttötalouden menot ovat jo alkuvuoden perusteella ylittämässä talousarvion. Lisäksi vuoden 2023 talousarvion ylittyminen niin kasvun ja oppimisen kuin myös teknisten palvelujen osalta vahvistaa vuoden 2024 määrärahajoen ylitystä. Kaupungin käyttötaloudessa on merkittävä kulurakenteen kasvu ja tämä yhdistettynä vuodesta 2025 eteenpäin kohdentuvaan veroperusteisen rahoituksen leikkaantumiseen vahvistaa ennakoitua alijäämäkierteen syntyä.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta, vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.  Kuntalain mukaisesti kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus:

1. merkitsee tiedoksi edellä mainitut talouden seurannan osavuosiraportit 3/2024 sekä
2. esittää Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki sekä Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat osavuosiraportit edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää valmistelutyön kaupungin talouteen vaikuttavien uusien sopeuttamistoimien käyttöönotosta ja niiden kohdentamisesta. Työ aloitetaan yhteistyössä henkilöstön, viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden kesken.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin, minkä lisäksi päätettiin, että toimialat tarkistavat: 
- kestävän kuntatalouden suunnitelman tasapainottamistoimenpiteiden sekä
- vuodelle 2024 esitettyjen kiireettömien investointien tarkastelun ja ei lakisääteisten uusien tasapainottamistoimenpiteiden (KH 21.11.2023 § 268) toteutumisen sekä arvioivat tarvittavia lisätoimenpiteitä vuodelle 2024.

Kaupunginvaltuusto 29.04.2024 § 13  

252/02.02.02/2023  

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki sekä Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat osavuosiraportit kaupunginvaltuustolle tiedoksi.  

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.