Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 28

Kasvun ja oppimisen lautakunta 09.05.2023 § 28  

92/02.02.02/2023  

Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 19.12.2022/§54 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.

Kasvun ja oppimisen palveluiden ensimmäisen neljän (4) kuukauden toteumaprosentti (ulkoinen/sisäinen) on 28,9% (30,1% v.2022). Toimintatuotot ovat 46,2% (59,0%) ja toimintakulut 30,5% (32,4%).

- toimintatuotot 510.243€ (559.127€)

- toimintakulut -3 641.491€ (-3 835.639€)

- toimintakate -3 131.248€ (-3 276.512€)

Talousarvion 2023 toteumavertailu huhtikuun lopussa osoittaa, että varhaiskasvatuksen toimintakate 27,8% on hieman matalampi edellisen vuoden vertailukohtaan nähden (29,5%). Toimintatuotot ovat 26.033€ ja toimintakulut 88.885€ pienemmät edelliseen vuoteen verrattuina.

- toimintatuotot 223.272€ (249.305€)

- toimintakulut -1 211.243€ (-1 300.128€)

- toimintakate -987.971€ (-1 050.823€)

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa hoitopäivämaksut ovat selkeästi pienentyneet, kun maaliskuun alusta tulorajat muuttuivat valtakunnallisesti. Sijaiskulut ovat edellisvuotta suuremmat erityisesti vuosilomien osalta, mutta toiminnan kannalta ja lakisääteisen henkilöstömitoituksen vuoksi sijaisten palkkaaminen on välttämätöntä. Nämä sijaiskulut tasoittuvat toimintakauden aikana. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan eivät ole huomattavasti muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuina.

Palveluseteleiden osalta kulut tulevat tasoittumaan tulevan vuoden aikana. Asiantuntijapalveluiden nousussa näkyvät esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten lasten tulkkipalvelut. Ravitsemispalvelut ovat ulkoisten kulujen osalta selkeästi suuremmat siirryttyämme Servican palvelujen ostajaksi. Puhdistusaineiden ja tarvikkeiden kulut ovat pienentyneet, kun korona-ajan siivoustaso on tasaantunut normaaliksi. Kalustokustannukset ovat selkeästi suuremmat, mistä osa johtuu Kopolan päiväkodin uuden siivouslaitteen hankinnasta.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta vaikuttavuustavoitteiden toteutuneen pääasiallisesti suunnitelman mukaisesti. Huoltajakysely on lähetetty ja tuloksista raportoidaan seuraavan jakson päätyttyä. Tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin vastaamiseen ja inkluusion toteutumiseen on voitu reagoida valtionavustusten ja hankerahoitusten tuoman lisäresurssin turvin. Tukea koordinoiva tiimi on perustettu ja se on kokoontunut säännöllisesti. Tunnetaitojen kehittämisen suunnitelmaa toteutetaan osana varhaiskasvatuksen arkea. Huoltajille ja julkisuuteen suuntautuvan viestinnän tiedottamisen tehostamiseen ja toiminnan näkyvyyteen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Toimielimeen nähden sitoviin määrärahavarauksiin on saatu tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen inkluusion toteuttamiseen lisäys valtionavustuksena 23.000€ vuosille 2023-2024.

Perusopetuksen toimintakate 29,4% on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna (30,9%). Toimintatuotot ovat 16.035€ ja toimintakulut 171.347€ pienemmät edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden.

- toimintatuotot 247.615€ (263.650€)

- toimintakulut -2 122.191€ (-2 293.538€)

- toimintakate -1 874.576€ (-2 029.888€)

Perusopetuksen käyttötalous on toteutunut ensimmäisen kolmanneksen aikana suunnitellusti ilman suurempia poikkeamia. Kouluruokailun kustannusten muuttuminen sisäisestä ulkoiseen laskutukseen Servican palveluiden myötä näkyy selkeästi toimintakuluissa. Opetushenkilöstön palkkakustannusten nousu asettaa haasteita tulevalle toimintakaudelle.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitelman mukaisesti. Oppilashuollon raportit tuodaan seuraavan jakson seurantaan. Lasten tunnetaitojen kasvatus ja opetus kulkee osana opetusta. Kiusaamisen vastainen työ on toiminut suunnitelmallisesti. Nuorten hyvinvointiin on pyritty kiinnittämään enemmän huomiota, mutta selkeitä muutoksia hyvinvoinnissa tulee tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt on toteutettu, tuloksista raportoidaan myöhemmin, kun ne ovat saatavilla kaikista yksiköistä. 4.-5. ja 7.-9.luokan oppilaat ovat vastanneet kevään 2023 aikana kouluterveyskyselyyn, tulokset saadaan vuoden 2023 loppupuolella. Osalla kouluista 5.-6.luokan oppilaat ovat jo vastanneet lisäksi hyvinvointiprofiilikyselyyn ja sen tulokset olivat saman suuntaisia kuin koko maan vertailussa eikä tuloksissa noussut esille erityistä huolenaihetta. Edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna tulokset olivat hieman parantuneet erityisesti "Itsensä toteuttamisen mahdollisuudet koulussa" -aiheen kohdalla.

Oppilaskuntatoiminta on ollut aktiivisempaa koronavuosiin verrattuna. Erilaisia tapahtumia ja teemoja on toteutettu koko lukuvuoden aikana kuukausittain. Uutena toimintana on toteutettu lähikuntien oppilaskuntien yhteinen kohtaaminen. Verso-toiminta on ollut käytössä, mutta selvitettäviä tapahtumia on ollut aiempaa vähemmän. Kummitoiminta on ollut aktiivista ja tuonut lisäarvoa eri-ikäisten oppilaiden yhteiseen tekemiseen.

Kerhotoiminta on ollut aktiivista sekä koulun oman toiminnan että Harrastamisen Suomen mallin kerhojen kautta. Yhteistyö musiikkiopiston kanssa on lisännyt tarjontaa. Eri kouluilla jopa 70-90% oppilaista on osallistunut kerhojen toimintaan.

TVT-suunnitelma ja digitaitokalenteri on otettu käyttöön ja taitoja on harjoiteltu suunnitelman mukaisesti. Kodin ja koulun väliseen viestintään on kiinnitetty edelleen paremmin huomiota, tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu ja erityisesti positiivista viestintää on edistetty. Huoltajille suunnattu palautekysely on tarkoitus toteuttaa syyskauden aikana. Paikallislehden myötä koulujen toiminnasta on voitu viestiä positiivisesti erilaisten juttujen kautta.

Lukiokoulutuksen toimintakate 29,5% on edellisen vuoden vertailuajankohtaa suurempi (25,2%). Toimintatuotot ovat 6.816€ pienemmät ja toimintakulut 63.084€ suuremmat edelliseen vuoteen verrattuina.

- toimintatuotot 39.356€ (46.172€)

- toimintakulut -308.057€ (-241.973€)

- toimintakate -268.701€ (-195.801€)

Talouden toteuman sisäisissä kuluissa siivouskulut näyttävät ylittävän selkeästi budjetoidun, sillä toteumaprosentti on nyt jo 45,4%. Myös ulkoisten menojen matkustuskulut tulevat todennäköisesti ylittymään, mutta kuljetettavien määrä ja reitit saattavat muuttua uuden lukuvuoden myötä. Osa TUVA-koulutuksen henkilöstökuluista on kirjautunut virheellisesti lukiokoulutuksen kuluiksi. Tämä korjataan ja esitetään oikein seuraavassa talousraportissa.

TUVA-koulutuksessa on ollut lukuvuoden 2022-2023 aikana yhteensä 24 opiskelijaa SavoGrow -alueelta. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023 ovat toteutuneet ensimmäisen neljän (4) kuukauden osalta pääosin suunnitelmien mukaisesti. Tarkempi TUVA-koulutuksen toteutumisen raportti esitellään lautakunnan kesäkuun kokouksessa.

Aktiivisen ja osallistuvan nuoren hyvinvoinnin lisäämiseksi on lähdetty mukaan ESR-hankkeeseen, jonka avulla on toteutettu teemaluentoja ja osallistuttu mm. liikuntapäivään Tahkolla. THL:n kouluterveyskyselyyn on osallistuttu, tulokset saadaan loppuvuodesta. Suonenjoen lukiosta ei ole keskeyttänyt yhtään opiskelijaa alkuvuoden 2023 aikana. Kevään yhteishaun alustavien tietojen mukaan Suonenjoen lukio oli 1.sijalla 24 suonenjokelaisella opiskelijalla. Lukumäärä on selkeästi suurempi kuin edellisenä vuonna.

Lukiota on markkinoitu videon ja päivittyvän instagram-tilin avulla. Näiden lisäksi lukion kotisivuilla ja kaupungin Facebook -sivuilla on ajankohtaista tietoa. Yhteistyötä on tiivistetty oman yläkoulun kanssa erilaisten tapahtumien myötä. Paikallislehden kautta on tuotu esille erityisesti lukion kansainvälisyyttä ulkomaanmatkojen ja ulkomaalaisia opiskelijoita käsittelevien juttujen myötä.

Ehdotus Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta merkitsee
saaneensa tiedoksi liitteen mukaisen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-
30.4.2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.